Portal da Transparência da Câmara de Águia Branca

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES COM RECURSOS DE INFORMATICA, ATUALIZAR OS RECURSOS TECNOLOGICOS DISPONIVEIS DANDO SUPORTE NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS, PROPICIANDO O AUMENTO DA EFICIENCIA E DA PRODUTIVIDADE E EQUIPAR OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SUITER	SUITER, 5 PORTAS, 10/100	1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
Material	ROTEADOR	ROTEADOR, GIGABIT	1,0000	R$ 250,00	R$ 250,00
Material	COMPUTADOR 16 GB	COMPUTADOR, COM GABINETE, TECLADO E MOUSE SEM FIO, 16 GIGAS DE MEMORIA, PROCESSADOR 3.9GHZ 8MB, FONTE ATX 500W REAL 24 PINOS, CAIXA DE SOM E MONITOR DE 23 POLEGADAS	1,0000	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
Material	NOTEBOOK	NOTEBOOK, 15.6, CORE I3, 8GB, 256GB, SSD, W11	1,0000	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
Material	HD SSD	HD SSD, 480GB	1,0000	R$ 400,00	R$ 400,00
					Total Geral R$ 9.440,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/05/2024	0000137/2024	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	R$ 9.440,00
				Total Geral R$ 9.440,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2024	0000137/2024	0000171/2024	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	R$ 9.440,00
						Total Geral R$ 9.440,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: